2016年厦门市海洋与渔业局部门预算说明

( 2016-02-22 19:47:19 ) 访问次数为:35次 【字体: 【关闭窗口】

2016 年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市海洋与渔业局部门的主要职责是:

1 、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策。

2 、组织拟订海洋功能区划、海域与海岛开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。

3 、负责海域使用的综合管理。

4 、承担无居民海岛保护和合法使用的责任,负责无居民海岛的使用管理。

5 、监督管理海洋与渔业行政执法工作;负责并牵头处理重大海洋与渔业权益纠纷,处理涉外渔事案件;负责海上联合执法的综合协调。

6 、承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。

7 、负责海洋环境观测预报与海洋、渔业防灾减灾工作;指导海洋自然灾害的生态环境影响评估工作;负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等工作的综合协调和监督管理。

8 、负责渔业管理工作。

9 、负责海洋与渔业的科技管理工作。

10 、负责海洋产业的推动工作。

11 、负责海洋与渔业外经外事和对外国际合作。

12 、负责厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区的管理工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市海洋与渔业局部门 包括 10 个机关行政处室及 5 个下属事业单位,其中:列入 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市海洋与渔业局机关

行政机关

38

38

厦门市海洋综合行政执法支队

参公事业单位

73

66

厦门市渔港渔船管理处

参公事业单位

35

33

厦门市闽台渔轮避风港管理处

事业单位

30

26

厦门市海洋与渔业研究所

事业单位

39

36

厦门南方海洋研究中心秘书处

事业单位

20

17

三、部门主要工作任务

2016 年, 厦门市海洋与渔业局 部门主要任务及工作是:

1 、优化产业结构,促进海洋产业集聚发展。

2 、增强科技支撑,激发海洋经济发展活力。

3 、强化创新服务,提供海域综合管理管理能力。

4 、加强资源环境保护,建设海洋生态文明。

5 、加快转型升级,提升现代渔业发展效益。

6 、推进“一带一路”建设,提升对外合作交流水平。

7 、加强海洋管控,提供依法行政能力。

8 、切实转变作风,树立海洋与渔业队伍新形象。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市海洋与渔业 局部门收入预算为23672.84万元,其中:一般公共预算21172.84万元,政府性基金2500万元。相应安排支出预算23672.84万元,其中:人员支出4900.84万元,公用支出1545万元,项目支出17227万元。

五、一般公共预算支出情况

2016 年度一般公共预算支出21172.84万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(海洋管理事务)4005.7万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员经费、公用经费支出。

(二)事业运行(海洋管理事务)1506.08万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

(三)归口管理的行政单位离退休177.57万元,主要用于行政机关及参公管理事业单位离退休人员非统发支出。

(四)事业单位离退休35.23万元,主要用于下属事业单位退休人员非统发支出。

(五)机关事业单位基本养老缴费支出512.34万元,主要用于行政事业单位离退休人员工资支出。

(六)行政单位医疗116.04万元,主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗费支出。

(七)公务员医疗补助41.03万元,主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗补助支出。

(八)事业单位医疗51.85万元,主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

(九)一般行政管理事务(海洋管理事务)1268万元。主要用于数字海洋信息化及网络维护项目、渔业规范管理及防台防灾经费、海洋管理办公室及海洋环保与生态修复、统计与财务经费、渔业课题研究、安监业务经费、濒危物种保护办经费、渔业应急指挥系统运行费等项目支出。

(十)海洋执法监察869.4万元,主要用于综合执法与管理、维权执法船运行维护费、岸线整治等项目支出。

(十一)海域使用金支出10443.6万元,主要用于远洋渔业补贴、远洋渔船燃油补助、海洋经济项目扶持资金、厦门国际海洋周、现代渔业交流与发展、下谭尾湿地公园及沙滩养护等费用、项目前期费用、渔业政策性保险等项目支出。

(十二)其他海洋管理事务支出854万元,主要用于事业单位项目支出,包括欧厝维权基地运行费、执法船艇维修改造、海堤公园及纪念馆运营管理费、高崎渔港防台经费、高崎渔港综合管理、执法整治及水产品批发市场质量监管、厦门市水产品质量安全经费及渔业监测推广等、海洋经济运行监测评估、海洋经济宣传推介等经常性项目支出。

(十三) 其他科技条件与服务支出60万元,主要用于“互联网+海洋”协同创新公共服务平台。

(十四)成品油价格改革对渔业的补贴1150万元,主要用于远洋渔船燃油补贴。

(十五)海洋环境保护与监测82万元,主要用于厦门海洋环境监测。

六、政府性基金预算支出情况

2016 年度政府性基金支出2500万元,主要支出项目是五通至长尾礁岸线整治项目进度款。

“三公”经费财政拨款预算情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 127.8 万元,其中:因公出国(境)经费 25 万元,公务接待费 7.7 万元,公务用车购置及运行费 95.1 万元。具体情况如下:
    (一) 因公出国(境)经费
   2016 年预算安排 25 万元。

(二)公务接待费
   2016 年预算安排 7.7 万元。主要用于 上级及海洋与渔业系统学习调研 等方面的接待活动。 与上 年支出相比下降0.2万元,基本持平。

(三)公务用车购置及运行费
    2016 年预算安排 95.1 万元,其中:公务用车运行费 95.1 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出; 与上 年支出相比减少3%,主要原因是控制运行维护费。

 

附表: 1、部门收支预算总表

2、部门支出预算表

3、一般公共预算基本支出经济分类情况表

4、“三公”经费财政拨款支出预算表