2015年度厦门市海洋与渔业局(汇总)部门决算说明

( 2016-08-05 15:54:49 ) 访问次数为:35次 【字体: 【关闭窗口】

按照《中 人民共和国 算法》以及 《厦 政局关于厦 市海洋与 渔业 局2015年度部 决算批复》( 决批 〔2016〕4 号)的批复, 将我 位2015年度部 决算 明如下 :

一、部 主要 职责

厦门市海洋与渔业局(汇总)部门的主要职责是:

(一)研究提出我市海洋与渔业发展的战略和相关政策,拟定海洋综合管理与渔业行业管理的法规、规章,并监督实施。

(二)组织编制海洋功能区划、海域使用与海岛开发规划、海洋与渔业发展总体规划,并监督实施,负责全市海域使用的综合管理。

(三)负责海洋环境、海洋与渔业水域生态环境保护的监督管理。

(四)监督实施海洋与渔业行政执法。

(五)负责渔业行业管理。

(六)负责海洋与渔业科技管理,组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。

(七)组织开展有关海洋与渔业对外对台经济、技术交流与合作,处理涉外渔事纠纷和有关涉外事务。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市海洋与渔业局(汇总)部门包括   1 机关行政处室及5个 下属 位,其中:列入2015年部 决算 制范 详细 情况 下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市海洋与渔业局

机关

37

37

厦门市海洋综合行政执法支队

参公事业

73

69

厦门市渔港渔船管理处

参公事业

35

32

厦门市闽台渔轮避风港管理处

全额事业

30

26

厦门市海洋与渔业研究所

全额事业

39

36

厦门南方海洋研究中心秘书处

全额事业

20

18

三、部 主要工作 总结

2015 年,厦 市海洋与 渔业 局( 汇总 )重点完成了以下工作:

(一) 驱动 ,推 海洋 经济稳 步增 上半年我市海洋产业总产值实现928.95亿元,同比增长9.6%,实现主要海洋产业增加值250.63亿元,同比增长10.6% 。编制海洋经济“十三五”发展规划。

(二) 持陆海统筹,海洋生态保护全面加强。开展近岸海域水环境污染治理,推进岛内雨(污)混排口截流改造,减少污染物入海;全面推进海域清淤,累计完成清淤量1.67亿立方米,造地约11.2平方公里;推进我市海洋生态文明示范区建设, 建立海洋生态文明建设考核机制

(三)坚持科学用海,用海保障水平持续提升。保障市重大重点项目建设,累计完成省、市重点涉海工程项目用海面积1041公顷,保障了厦门新机场、轨道交通、第二西通道等一批重大重点项目用海需求。做好与“多规合一”的对接。推进海域资源市场化配置。

(四)坚持转型升级,现代渔业建设加速推进。远洋渔业继续发展壮大,7家远洋渔业企业在我市注册成立,拥有远洋渔船97艘,上半年运回渔获物5678吨,产值约4300多万元;加工冷链物流业加快发展,上半年从阿根廷、印度等地进口鱿鱼1500余吨,供应厦门市场。

(五) 持深化交流, 极融入国家“海 略。一是推 中国— 盟海洋合作中心落 ;二是中国- 盟海洋合作基地建 取得 展;三是2015厦 海洋周 成功 举办 ;四是 台合作交流加 。加 强东亚 海岸 可持 续发 展地方政府网 (PNLG)秘 书处 工作,接受平潭、温州及 国安山 新成 ,PNLG成 员扩 展到9个国家40个地方政府。

四、2015年决算收支 体情况

2015 年, 厦门市海洋与渔业局(汇总) 年初 结转 余7,597.95 万元,本年收入69,262.49万元,本年支出51,750.80万元,事 基金弥 收支差 0.00 万元 , 余分配10.69万元,年末 结转 余25,098.95万元。

(一)2015本年收入69,262.49万元,比2014年决算数增加 5567.6 万元,增 长8.74 ,具体情况如下:

1. 款收入68,431.05万 元,其中政府性基金2,671.78万元。

2. 其他收入831.45万元。

(二)2015本年支出51,750.80万元,比2014年决算数增加 1225.76万元,增 2.42 具体情况如下:

1. 基本支出6,380.21万元。其中,人员支出5319.29万元,公用支出1060.92万元。

2. 目支出45,370.59万元。

五、一般公共 款支出决算情况

(一)一般公共 款支出(按功能分

2015 年,一般公共预算财政拨款支出47,883.34万元,比2014年决算数减少2288.47 万元,下降4.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 其他一般公共服务支出2.63万元,较2014年决算数增加2.63万元,增长100%,是因为经费追加使用新的预算功能科目。

2. 归口管理的行政单位离退休支出778.34万元,较2014年决算数增加85.21万元,增长12.29 %。主要原因是增人增资。

3. 事业单位离退休支出271.31万元,较2014年决算数增加19.02万元,增长7.53 %。主要原因是增人增资。

4. 行政单位医疗支出116.38万元,较2014年决算数增加2.96万元,增长2.6%。主要原因是增人。

5.  事业单位医疗支出46.41万元,较2014年决算数增加3.33 万元,增长7.73 %。主要原因是增人。

6. 公务员医疗补助支出31.49万元,较2014年决算数增加0.98万元,增长3.21%。主要原因是增人。

7. 其他城乡社区支出135.58万元,较2014年决算数增加131.56万元,增长32.73 %。主要原因是上年项目经费结转在本年支出。

8. 农业资源保护修复与利用支出401.16万元,较2014年决算数增加186.83 万元,增长87.17 %。主要原因是部拨增殖放流项目支出增加。

9. 其他农业支出1760万元,较2014年决算数增加1760万元,增加100%。主要原因是新增用此预算功能科目的项目支出。

10.  其他农林水支出10934.3万元,较2014年决算数增加2277.05 万元,增长26.3 %。主要原因是用此预算功能科目的项目支出增加。

11. 建设项目贷款贴息264万元,较2014年决算数增加264万元,增长100 %。主要原因是新增省级项目资金用此预算功能科目。

12. 其他资源勘探电力信息等支出8500万元,较2014年决算数减少1500万元,下降15 %。主要原因是财政部 拨海洋创新 示范项目资金减少。

13. 行政运行支出3628.1万元,较2014年决算数增加414.46万元,增长12.9%。主要原因是增人增资。

14. 一般行政管理事务支出823.22万元,较2014年决算数增加442.81万元,增长116.4%。主要原因是用此预算功能科目的项目增加。

15. 海洋环境保护与监测支出17.9万元,较2014年决算数增加17.9万元,增长100%。主要原因是项目支出预算功能科目调整。

16. 海洋执法监察支出156.4万元,较2014年决算数增加126.4万元,增长421.33%。主要原因是用此预算功能科目的项目增加。

17. 海域使用金支出12195.52万元,较2014年决算数减少1956.65万元,下降13.83%。主要原因是用此预算功能科目的项目减少。

18. 事业运行1297.22万元,较2014年决算数增加151.33万元,增长13.2%。主要原因是增人增资。

19. 其他海洋管理事务支出773.86万元,较2014年决算数增加290万元,增长59.93%。,主要原因是项目支出预算功能科目调整。

20. 其他支出5749.51万元,较2014年决算数增加5749.51万元,增长100%。,主要原因是远洋渔业及海洋经济项目2015年度用此预算功能科目核算。

21. 部分差额为上年项目支出所用的预算功能科目于2015年无支出,不可比。

(二)2015年一般公共 款基本支出(按 经济

2015 年一般公共 款基本支出决算6,380.21万元,比2014年决算数增加894.51万元,增 16.3% ,具体情况如下(按 类级经济 类统计 )

1. 福利3,205.38万元,商品和服 支出1,039.29万元, 2014 年决算数增加421.76万元,增 11.03  % 。主要原因是增人增资。

2. 个人和家庭的 助2,113.90万元, 2014 年决算数增加481.75万元,增29.52 %。主要原因是增人增资。

3. 其他 本性支出21.63万元, 2014 年决算数减少 万元,下降29.38%。主要原因是资产购置减少。

2015 年度一般公共 款基本支出 具体款 级经济 支出情况, 详见 附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出2,671.78万元,较2014年决算数增加2671.78万元,增长100%,具体情况如下(按 项级 科目分 类统计 )

(一)土地开发支出1713.27 万元, 为环岛路沙滩段(长尾礁-五通段)排洪管涵修复及高崎闽台中心渔港安全配套设施建设项目款

(二)城市建设支出958.51 万元,为欧 监维权执法 基地地方配套资金、厦门火烧 屿 生态修复及白海豚保护项目、厦门市东南部沙滩整治修复 等项目款

七、“三公” 经费 公共 款支出决算情况

2015 年 “三公” 经费 公共 款支出128.12万元,同比增 5% 。具体情况如下:
(一)因公出国(境)
21.50 万元,主要用于远洋渔业考察和参加 东亚 海岸 可持 续发 展地方政府网 络( PNLG )年会。2015年本 组织 出国 团组 2 个,参加其他 位出国 团组 0 个;全年因公出国(境)累计6人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增加13.78万元,增长178%,主要原因是新增远洋渔业考察项目。
(二)公务用车购置及运行费99.04万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费99.04万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费下降1.5 %,主要原因是运行费减少。

(三)公 接待 7.58 万元。主要用于上级及外地业务部门来厦调研、学习、检查等方面的接待活 ,累 接待78批次、接待 人数953人。与2014年相比, 公 接待 支出下降44.71%,主要原因是接待次数及人数减少。
    八、政府采 情况

2015 年度政府采 购总额 212.65 万元,其中:政府采 购货 物支出52.65万元,政府采 支出160万元。

 

附件: 1.收支决算

       2. 收入决算表

       3. 支出决算表

       4. 款收入支出决算

       5. 一般公共 款支出决算表

       6. 一般公共 款支出决算明

       7. 一般公共 款基本支出决算表

       8. 政府性基金 算支出决算表

       9. 决算相关信息 统计