2016年度厦门市海洋与渔业局部门决算说明

( 2017-08-07 16:15:00 ) 访问次数为:35次 【字体: 【关闭窗口】

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于市海洋与渔业局2016年度部门决算批复》(厦财决批农[2017]1号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 : 

一、部门主要职责  

主要职责:  

(一)研究提出我市海洋与渔业发展的战略和相关政策,拟定海洋综合管理与渔业行业管理的法规、规章,并监督实施。  

(二)组织编制海洋功能区划、海域使用与海岛开发规划、海洋与渔业发展总体规划,并监督实施,负责全市海域使用的综合管理。  

(三)负责海洋环境、海洋与渔业水域生态环境保护的监督管理。  

(四)监督实施海洋与渔业行政执法。  

(五)负责渔业行业管理。  

(六)负责海洋与渔业科技管理,组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。  

(七)组织开展有关海洋与渔业对外对台经济、技术交流与合作,处理涉外渔事纠纷和有关涉外事务。  

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位基本情况  

厦门市海洋与渔业局包括9个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称  

经费性质  

人员编制数  

在职人数  

厦门市海洋与渔业局  

机关单位  

37 

37 

厦门市海洋综合行政执法支队  

参照公务员管理事业单位  

78 

70 

厦门市渔港渔船管理处  

参照公务员管理事业单位  

38 

35 

厦门市闽台渔轮避风港管理处  

全额拨款事业单位  

30 

25 

厦门市海洋与渔业研究所  

全额拨款事业单位  

49 

37 

厦门南方海洋研究中心秘书处  

全额拨款事业单位  

20 

17 

  

三、部门主要工作总结 

2016年,厦门市海洋与渔业局主要任务是:深入贯彻五大发展理念,着力培育海洋经济发展壮大,着力实施“蓝色海湾”、“生态岛礁”工程,着力推进海洋与渔业综合管理实现创新升级,抓产业、铸链条、建平台、保生态、优服务,促进全市海洋与渔业平稳较快发展,顺利实现“十三五”良好开局。围绕上述任务,重点取得了以下成效:  

(一)大力发展海洋经济,产业集聚效应进一步凸显:海洋产业不断壮大;国家海洋经济创新发展示范城市获批;服务海洋经济举措扎实有效;特色海洋产业培育取得成效;海洋重大、重点项目扎实推进 

(二)强化科技创新驱动,促进产业发展进一步加快。 “产学研”平台资源整合有力有效;金融扶持方式不断创新;海洋双创基地建设取得实效;水产种苗创新取得突出成效;;渔业企业供给侧改革成效明显。 

(三)强化海洋环境保护,海洋生态文明建设进一步深化。申请获批国家“蓝色海湾工程”首批项目;海域生态环境稳步提升;国家海洋生态文明示范区建设加快推进;海洋珍稀物种保护成效显著。 

(四)深化海域资源配置,海洋综合管理水平进一步提升。用海服务水平不断提升;海域海岛管理水平不断提升;规划区划引领作用持续增强。 

(五)推进渔业结构调整,现代渔业发展步伐进一步加快。远洋捕捞稳妥发展,我市共有远洋渔业企业6家、远洋渔船86艘、另有船网指标38艘,作业海域分布北太平洋以及几内亚、缅甸、马来西亚海域,拥有印尼、缅甸、几内亚等八个境外远洋渔业基地休闲渔业取得成效,承办全国首届休闲渔业现场会。 

(六)加强海洋合作交流,全方位国际合作进一步拓展。策划“海洋垃圾监测、评估与防治技术业务化研究及在厦门海域的示范应用”项目;组织编制《中美海洋垃圾防治厦门—旧金山“姐妹城市”合作实施方案》;组团访问美国,落实共同开展海洋垃圾防治合作任务;成立中国-东盟海洋合作中心领导小组及办公室和中心筹建工作推进小组2016厦门国际海洋周成功举办;强化与东亚海环境管理区域项目组织(PEMSEA)的合作,把厦门示范区海洋和海岸带综合管理的成功经验和成果与东亚海洋城市共享。 

(七)增强依法治海理念,海洋综合管控能力进一步加强。首次参加东海区维权执行行动,海洋权益执法取得突破;充分发挥海管办牵头协调作用,组织开展“海盾2016”、“海上游”等整治专项行动,海洋联合执法取得成效;海洋与渔业执法力度加大,全年组织海域巡航1127次,岸线巡查839次,无居民海岛检查71次,检查各类渔船1030艘次,检查水产育苗场、养殖场72批次,签订《水产养殖安全承诺书》54份。查处各类海洋与渔业违法案件172起,立案查处海洋违法案件46起。 

(八)着力强化防灾减灾,渔业安全生产水平进一步提高。防御“莫兰蒂”台风工作圆满完成;海洋预警报能力得到提升,组织实施厦门市海洋防灾减灾预警报能力升级改造项目;渔业安全生产平稳向好;水产品质量安全监管力度加大 

四、2016年决算收支情况 

(一)总体收支情况  

2016厦门市海洋与渔业局年初结转和结余25694.6万元,本年收入64830.95万元,本年支出57808.01万元,结余分配22.53万元,年末结转和结余32695.02万元。 

1.2016年本年收入64830.95万元,比2015年决算数减少4426.99万元,下降6.39%,具体情况如下:  

(1)财政拨款收入64020.97万元,其中政府性基金2500万元。  

(2)其他收入809.99万元。  

2.2016年本年支出57808.01万元,比2015年决算数增加6057.2万元,增长11.7%,具体情况如下:  

(1)基本支出7249.35万元。其中,人员支出6110.04万元,公用支出1139.31万元。  

(2)项目支出50558.66万元。  

(二)一般公共财政拨款支出决算情况 

2016年一般公共财政拨款支出55494.73万元,比2015年决算数增加7611.39万元,增长15.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):  

1.其他一般公共服务支出219.02万元,较2015年决算数增加216.39万元,增长8227.76%。主要原因是远洋渔船更新改造补助增加。  

2.其他科技条件与服务支出23.84万元,较2015年决算数增加23.84万元,增长100 %。主要原因是2015年此预算功能科目下无支出。  

3.归口管理的行政单位离退休237.64万元,较2015年决算数减少540.7万元,下降69.47%。主要原因是离退休支出2016年6月起由社保局纳入统发。  

4.事业单位离退休38.68万元,较2015年决算数减少232.63万元,下降85.74%。主要原因是离退休支出2016年6月起由社保局纳入统发。  

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出989.73万元,较2015年决算数增加989.73万元,增长100 %。主要原因是2016年新增机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。  

6.行政单位医疗100.49万元,较2015年决算数减少15.89万元,下降13.65%。主要原因是2016年7月起医保缴交基数减少。  

7.事业单位医疗40.99万元,较2015年决算数减少5.42万元,下降11.68%。主要原因是2016年7月起医保缴交基数减少。  

8.公务员医疗补助33.69万元,较2015年决算数增加2.2万元,增长6.99%。主要原因是人员增加。  

9.农业资源保护修复与利用308.75万元,较2015年决算数减少92.41万元,下降23.04%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。  

10.其他农林水支出9719.24万元,较2015年决算数增加3609.63万元,增长33.01%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。  

11. 其他制造业支出14543.93万元,较2015年决算数增加14543.93万元,增长100%。主要原因是此预算功能科目下2015年无支出。  

12.行政运行4100.47万元,较2015年决算数增加472.37万元,增长13.02%。主要原因是人员增加。  

13.一般行政管理事务1098.09万元,较2015年决算数增加274.87万元,增长33.39 %。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。  

14.海洋环境保护与监测367.1万元,较2015年决算数增加349.2万元,增长1950.84%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。  

15.海洋执法监察895.9万元,较2015年决算数增加739.5万元,增长472.83%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。  

16.海岛和海域保护971.64万元,较2015年决算数增加971.64万元,增长100%。主要原因是此预算功能科目下2015年无支出。  

17.事业运行1645.25万元,较2015年决算数增加348.03万元,增长26.83%。主要原因是人员增加。  

18.其他海洋管理事务支出18047.87万元,较2015年决算数增加17274.01万元,增长2232.19%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。  

19.其他国土海洋气象等支出2050.01万元,较2015年决算数增加2050.01万元,增长100%。主要原因是此预算功能科目下2015年无支出。  

20.其他支出62.4万元,较2015年决算数增加减少5687.11万元,下降98.91%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。  

(三)政府性基金支出决算情况  

2016年度政府性基金支出2202.84万元,比2015年决算数减少468.94万元,下降17.55%。预算功能科目记入“城市建设支出”,为环岛路沙滩段(长尾礁-五通段)排洪管涵修复项目款。  

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费公共财政拨款预算131.5万元,支出决算109.5万元,完成预算的83.27%,与2015年相比下降14.53%。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费21.28万元,完成年初预算的85.12%,主要用于远洋渔业考察、参加东亚海岸带可持续发展地方政府网络(PNLG)年会和海洋垃圾防止项目学习考察。2016年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计8人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降1%,基本持平。  

(二)公务用车购置及运行费81.94万元,完成年初预算的83.44%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费81.94万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量26辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降17.27%,主要原因是公务用车燃油、维修等方面支出减少。  

(三)公务接待费6.28万元,完成年初预算的75.66%。主要用于上级及外地相关部门来厦调研、学习、检查等等方面的接待活动,累计接待70批次、接待总人数755人。与2015年相比, 公务接待费支出下降17.15%,主要原因是接待次数和人数减少。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。  

2016年机关运行经费支出892.80万元,比2015年减少5.79万元,下降0.64%,基本持平。  

(二)政府采购支出情况。  

2016年政府采购支出总额2187.10万元,其中:政府采购货物支出1158.28万元,政府采购工程支出90.32万元,政府采购服务支出938.50万元。  

(三)国有资产占用情况。  

截至2016年12月31日,共有车辆26辆,其中:一般公务用车19辆;一般执法执勤用车7辆。 

    七、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

附件:1.收支决算总表  

      2.收入决算表  

      3.支出决算表  

      4.财政拨款收入支出决算总表  

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

      9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算